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Dados até: 12/05/2024

Atualizado em: 13/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00003

Favorecido

ELENILTON RIBEIRO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 03705724320

Valor: R$ 1.388,00

Endereço: AV DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

CONCESSAO DE DIARIAS INTERESTADUAIS, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MANUTENCAO DE 1. E 2. ESCALAO DO DESENCARCERADOR HOMALTRO, NA EMPRESA RESGATECNICA, R

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTCUSTBM1

Natureza da Despesa:  339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Função:  06 - SEGURANCA PUBLICA

Subfunção:  181 - Policiamento

Programa:  601 - Mais Proteção e Defesa Civil

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 03/04/2018

Unidade Gestora: 190175 - Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar

Processo: 0081043/2018

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00003 03/04/2018 1.388,00 1.388,00 1.388,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS INTERESTADUAIS, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MANUTENCAO DE 1. E 2. ESCALAO DO DESENCARCERADOR HOMALTRO, NA EMPRESA RESGATECNICA, R
2018NE00003 03/04/2018 1.388,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515108)
2018NL00008 03/04/2018 0,00 -1.388,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00006 03/04/2018 0,00 1.388,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00010 06/04/2018 0,00 1.388,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00004 06/04/2018 0,00 0,00 1.388,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais