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Dados até: 26/05/2024
Atualizado em: 27/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00111
CPF/CNPJ: 21585498000171
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: PRVC2CIMZAL
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/07/2018
Unidade Gestora: 190172 - Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil
Processo: 0143010/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00111 | 04/07/2018 | 8.199,60 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição:
|
2018NE00111 | 04/07/2018 | 8.199,60 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ERRO NO CREDOR
|
2018NE00113 | 17/07/2018 | -8.199,60 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL00107 | 04/07/2018 | 0,00 | -8.199,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL00105 | 04/07/2018 | 0,00 | 8.199,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00090 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.199,60 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06627 OB - 2018OB00090 MOTIVO OB cancelada por comando 11072018
|
2018NS00008 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -8.199,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |