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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00259
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 100.288,92
Plano Interno: PESSAGEMSUL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/12/2018
Unidade Gestora: 110212 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Processo: 0298769/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00259 | 21/12/2018 | 100.288,92 | 100.288,92 | 100.288,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA A DEOCORRER A DESPESA COM: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AGEMSUL, RELAIIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2018. CONFORME PROCESSO N.. 0298769/2018.
|
2018NE00259 | 21/12/2018 | 100.288,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00371 | 21/12/2018 | 0,00 | 100.288,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2018NL00371 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 80.503,88 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00372 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.567,79 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021211212 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00384 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.217,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
