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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00209
CPF/CNPJ: 06158455000116
Valor: R$ 1.300,00
Plano Interno: MANUAGEMSUL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/10/2018
Unidade Gestora: 110212 - Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Processo: 0241236/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00209 | 09/10/2018 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BOLETO DE IPTU NR 0211737, INSC.IMOVEL 1501.060.0045.0000.000, EXERCICIO 2018, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGEMSUL, PARA ATENDER CLAUSULA QUINTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL NR 001/2018.
|
2018NE00209 | 09/10/2018 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00270 | 09/10/2018 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00266 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00266 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
|
2018NS00083 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2018NS00126 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
