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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00206
CPF/CNPJ: 07073042000100
Valor: R$ 4.573.885,00
Plano Interno: MAPAVPINHEI
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 3227 - Mobilidade Urbana
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/02/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 138221/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00206 | 19/02/2018 | 4.573.885,00 | 4.573.885,00 | 4.573.885,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONTRATO 055/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE BALSAS; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 006/17; CONC.012/17 PROC.ADM.26
|
2018NE00206 | 19/02/2018 | 4.573.885,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05533 | 13/08/2018 | 0,00 | 1.221.585,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06105 | 29/08/2018 | 0,00 | 1.078.120,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06107 | 29/08/2018 | 0,00 | 1.139.239,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07789 | 23/10/2018 | 0,00 | 1.134.940,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04086 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.890,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04085 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.184.694,99 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04339 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.401,35 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04341 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.859,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04338 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.124.838,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04340 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.066.260,70 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05153 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.535,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05152 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.117.404,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
