Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00038
CPF/CNPJ: 51554623391
Valor: R$ 1.211,00
Endereço: RUA 15 QD.23 C-14 ANGELIM
Municipio: SAO LUIS 236-6134
Estado: MA
Plano Interno: GESTCMTIITO
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/10/2018
Unidade Gestora: 190164 - Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz
Processo: 245566/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00038 | 17/10/2018 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DE NO QCG, CONF NOTA 013/2018.
|
2018NE00038 | 17/10/2018 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL00048 | 17/10/2018 | 0,00 | 1.211,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00038 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
