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Dados até: 25/06/2024
Atualizado em: 26/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01479
CPF/CNPJ: 11983714000183
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/03/2018
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 0177913/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01479 | 07/03/2018 | 229.428,10 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ARAME TIPO LISO, N.18 MADEIRA CUMEEIRA PARA TELHADO, 6MM 15./1,10, NORMAL DE 15 FORRO DE PVC LISO BRANCO REGUA 10CM, ESPESSURA DE 8MM 10MM CO
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2018NE01479 | 07/03/2018 | 229.428,10 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ARAME TIPO LISO, N.18 MADEIRA CUMEEIRA PARA TELHADO, 6MM 15./1,10, NORMAL DE 15 FORRO DE PVC LISO BRANCO REGUA 10CM, ESPESSURA DE 8MM 10MM CO
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2018NE02262 | 11/04/2018 | -229.428,10 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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