Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00274
CPF/CNPJ: 07637394000132
Valor: R$ 183.055,64
Plano Interno: DESIURM
Natureza da Despesa: 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 586 - Desenvolvimento Urbano e Regional
Ação: 3264 - Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/11/2018
Unidade Gestora: 110211 - Agência Executiva Metropolitana
Processo: 0236920/2018
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00274 | 06/11/2018 | 183.055,68 | 183.055,64 | 15.193,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: O EMPENHO VISA ATENDER DESPESAS DE ADITIVO DO CONTRATO DE EXECUCAO DA OBRA DA AV. JOSE NO BAIRRO JARDIM AMERICA
|
2018NE00274 | 06/11/2018 | 183.055,68 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 274
|
2018NE00317 | 28/12/2018 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00669 | 21/12/2018 | 0,00 | 183.055,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00732 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.193,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
