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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00101
CPF/CNPJ: 45284482387
Valor: R$ 1.144,00
Endereço: RUA TUPINAMBA, 100 - JOAO PAULO
Municipio: SAO LUIS / 223-4524
Estado: MA
Plano Interno: GESTCUSTBM1
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/11/2018
Unidade Gestora: 190138 - Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Processo: 0268286/2018
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00101 | 14/11/2018 | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PTBLICO PARA REALIZAR VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SPDA NA CIDADE DE SAO LUIS/MA, CONFORME BI N.10 DE_09/03/2018, E PROCESSO N. 268286/2018/5BBM/CBMMA.
|
2018NE00101 | 14/11/2018 | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
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2018NL00184 | 16/11/2018 | 0,00 | 1.144,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2018OB00087 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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