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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00064
CPF/CNPJ: 11036214000134
Valor: R$ 755,05
Plano Interno: PREVINCBM01
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4839 - Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/08/2018
Unidade Gestora: 190138 - Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Processo: 0196916/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00064 | 16/08/2018 | 755,05 | 755,05 | 755,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LIVRO DE REGISTRO TIPO PROTOCOLO, CAPA DE PAPELAO PRENSADO, COM 100 FOLHAS NUMERADAS FRENTE E VERSO PAPEL TIPO APERGAMINHADO, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO 210
|
2018NE00064 | 16/08/2018 | 755,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00152 | 28/09/2018 | 0,00 | 47,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00152 | 28/09/2018 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00152 | 28/09/2018 | 0,00 | 7,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00069 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 755,05 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06898 OB - 2018OB00069 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 16102018
|
2018NS00013 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -755,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00075 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 755,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
