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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02004
CPF/CNPJ: 07796283000179
Valor: R$ 28.375,00
Plano Interno: INFORMATICA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/07/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 111200/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02004 | 17/07/2018 | 28.375,00 | 28.375,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK 5, PARA IMPRESSAO TONER PARA IMPRESSORA XEROX WORK-CENTRE 3215, NA COR PRETA KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK M, PARA IMP
|
2018NE02004 | 17/07/2018 | 28.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL08887 | 01/10/2018 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL08887 | 01/10/2018 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL08887 | 01/10/2018 | 0,00 | 11.975,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
