Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01487
CPF/CNPJ: 26495104200
Valor: R$ 27.558,75
Endereço: RUA JOSE CARLOS MACIEIRA S/N LOTE 17 QD 31
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 02/10/2018
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0200279/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01487 | 02/10/2018 | 20.000,00 | 18.372,50 | 10.843,10 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTO DE DESPESA COM LOCACAODE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA 07, CASA 208B E 208C, BAIRRO SAO FRANCISCO, EM SAO LUIS/MA, PARA ABRIGAR BENS DO IEMA
|
2018NE01487 | 02/10/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE01487, PARA ATENDER AO CONTRATO
|
2018NE01748 | 19/11/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE01487, POR NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO/2018
|
2018NE01936 | 31/12/2018 | -2.441,25 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL02619 | 13/12/2018 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL02620 | 13/12/2018 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02623 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02625 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02597 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |