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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01411
CPF/CNPJ: 82080003372
Valor: R$ 86,50
Endereço: IEMA/SEDE
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTAPROGEN
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 19/09/2018
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0225733/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01411 | 19/09/2018 | 86,50 | 86,50 | 86,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1/2 DIARIA PARA ACOMPA- NHAR VISITA DA SUPERVISAODE INSPECAO ESCOLAR REFE-RENTE AOS PROCESSOS DE RECOLHIMENTO DOS CURSOS DE UNIDADE PLENA DE BACABEI-RA. RD - 911.
|
2018NE01411 | 19/09/2018 | 86,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL02094 | 19/09/2018 | 0,00 | 86,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB01948 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: REGULARIZACAO DE DIARIA DEVOLVIDA PELO BANCO
|
2018GR00039 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -86,50 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB01988 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
