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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01365
CPF/CNPJ: 25546139315
Valor: R$ 918,00
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTAPROGEN
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 599 - Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 06/09/2018
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0215696/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01365 | 06/09/2018 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/VISITA TECNICA E AULA INAUGURAL NAS UNI-DADES VOCACIONAIS EM BAR-RA DO CORDA, PEDREIRAS,..RD - 885.
|
2018NE01365 | 06/09/2018 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL01993 | 06/09/2018 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB01872 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
