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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01255
CPF/CNPJ: PF0000092
Valor: R$ 4.049.926,70
Plano Interno: BOLSAFORUP
Natureza da Despesa: 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 01/08/2018
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0306774/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01255 | 01/08/2018 | 799.000,00 | 3.223.395,00 | 3.223.395,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PLENAS DO PROGRAMA BOLSA-FORMACAO, REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL N. 33.844/2018.
|
2018NE01255 | 01/08/2018 | 799.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE01255, CONF. PROCESSO
|
2018NE01755 | 19/11/2018 | 1.855.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE01255 PARA PAGTO BOLSA-FORMACAO UNIDADES PLENAS DOIEMA
|
2018NE01888 | 28/12/2018 | 1.145.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE01255 PARA COBRIR DESPESACOM BOLSA FORMACAO MES DEDEZEMBRO/2018
|
2018NE01921 | 31/12/2018 | 250.926,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02973 | 28/12/2018 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02975 | 28/12/2018 | 0,00 | 805.280,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02977 | 28/12/2018 | 0,00 | 817.405,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02979 | 28/12/2018 | 0,00 | 820.710,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02974 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02976 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 805.280,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02978 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 817.405,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL02980 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 820.710,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
