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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00874
CPF/CNPJ: 20821940000159
Valor: R$ 90.000,00
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 20/06/2018
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0098936/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00874 | 20/06/2018 | 15.000,00 | 90.000,00 | 75.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DA UNIDADE PLENA DO IEMA DE PRESIDENTE DUTRA/MACONF. CONTRATO ENTRE AS PARTES.
|
2018NE00874 | 20/06/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM O ALUGUEL DA UNIDADE PLENA DO IEMA DE PRESIDENTE DUTRA/MACONF. CONTRATO ENTRE AS PARTES. REFORCO DA NE-874.
|
2018NE01292 | 22/08/2018 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00874
|
2018NE01745 | 19/11/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00874 PARA ATENDER DESPE-SAS DE LOCACAO DE 02 DOISIMOVEIS EM PRESIDENTE DU-TRA-MA (SEDE UNIDADE PLE-NA).
|
2018NE01838 | 27/12/2018 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01891 | 20/06/2018 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01889 | 22/08/2018 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01890 | 22/08/2018 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02325 | 26/10/2018 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02326 | 26/10/2018 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02486 | 22/11/2018 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02785 | 27/12/2018 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02788 | 27/12/2018 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01759 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02198 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02199 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02443 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02592 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
