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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00595
CPF/CNPJ: 09026243000173
Valor: R$ 272.000,50
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 02/05/2018
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0067569/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00595 | 02/05/2018 | 10.000,00 | 272.000,50 | 272.000,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOREFERENTE PROMOCAO E EXE-CUCAO DE EVENTOS,RENOVA- CAO DO CONTRATO N.15/2014
|
2018NE00595 | 02/05/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-595.
|
2018NE01068 | 16/07/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00595 PARA ATENDER AO 5. TERMO ADITIVO AO CONTRATON. 15/2014.
|
2018NE01077 | 17/07/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 595.
|
2018NE01250 | 20/08/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE00595, POR CONTA DA VIGENCIA DO CONTRATO
|
2018NE01785 | 13/12/2018 | -157.999,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01514 | 16/07/2018 | 0,00 | 21.967,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01525 | 17/07/2018 | 0,00 | 107.857,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01848 | 20/08/2018 | 0,00 | 86.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02044 | 13/09/2018 | 0,00 | 56.125,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01520 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.009,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01523 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.700,35 |
| PAGAMENTO
(700218)
|
2018OB01521 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 957,78 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01522 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 957,78 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01524 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.157,15 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL01524 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -957,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01738 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 84.329,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01739 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.721,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01910 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.757,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01911 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.368,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
