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Dados até: 16/06/2024

Atualizado em: 17/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00365

Favorecido

INSS

CPF/CNPJ: 29979036000140

Valor: R$ 971,54

Descrição

VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO INSS,MES DE DEZEMBRO/2017, INFORMADO A MENOR NA GFIP. (ITEM.92007)

Classificação da Despesa

Plano Interno: PREVIDENCIA

Natureza da Despesa:  319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  271 - Previdência Básica

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 28/08/2018

Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Processo: 205110/2018

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00365 28/08/2018 971,54 971,54 971,54
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO INSS,MES DE DEZEMBRO/2017, INFORMADO A MENOR NA GFIP. (ITEM.92007)
2018NE00365 28/08/2018 971,54 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL00811 28/08/2018 0,00 -971,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00773 28/08/2018 0,00 971,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00812 04/09/2018 0,00 971,54 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00615 04/09/2018 0,00 0,00 971,54

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais