Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 25/06/2024

Atualizado em: 26/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00365

Favorecido

MARIA HELENA VEIGA VIEIRA

CPF/CNPJ: 40679209387

Valor: R$ 306,00

Endereço: QD DOS PASSAROS ED CURRUPIAO APT 204 NOVO TEMPO 2COHAFUMA

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PSERVIDR PARTICIPAR DA MACHA DAS MULHERES CONTRA AVIOLENCIA DOMESTICA PELOSDIREITOS E PELA VIDA NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS NODIA 03 A 04/08/2018 CONF.RD 243 PORT. 293 PROC.185146/2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: GPVIOLENCIA

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa:  563 - Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das

Ação:  4806 - Fortalecimento da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 02/08/2018

Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher

Processo: 185146/2018

Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00365 02/08/2018 306,00 306,00 306,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PSERVIDR PARTICIPAR DA MACHA DAS MULHERES CONTRA AVIOLENCIA DOMESTICA PELOSDIREITOS E PELA VIDA NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS NODIA 03 A 04/08/2018 CONF.RD 243 PORT. 293 PROC.185146/2018
2018NE00365 02/08/2018 306,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL00549 02/08/2018 0,00 306,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00371 02/08/2018 0,00 0,00 306,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais