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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00024
CPF/CNPJ: 62804448304
Valor: R$ 1.224,00
Endereço: RUA MENINO JESUS C 01 VILA DOS FRA DES COROADINHO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTCUSTBM1
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/05/2018
Unidade Gestora: 190137 - Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Processo: 110988/18
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00024 | 18/05/2018 | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOO ESTADO REFERENTE AO PROCESSO N. 110988/2018/8. BBM/CBMMA.
|
2018NE00024 | 18/05/2018 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL00029 | 18/05/2018 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00024 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06523 OB - 2018OB00024 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 05062018
|
2018NS00004 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.224,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00043 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
