Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00044
CPF/CNPJ: 05442449318
Valor: R$ 918,00
Endereço: UEMA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PRVC2EPMONT
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/05/2018
Unidade Gestora: 190134 - Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Processo: 0128201/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00044 | 24/05/2018 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SAO LUIS NO PERIODO DE20 A 25/05 A FIM DE RESOLVER E DESPACHAR DOCUMENTACAO JUNTO O SEATI E ENTREGA DE MATERIAL CARGA NA DAL, CONF. NOTA BI 062/18P/1 DO 2 EP
|
2018NE00044 | 24/05/2018 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL00054 | 24/05/2018 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00040 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |