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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00084
CPF/CNPJ: 11509434000138
Valor: R$ 65.864,22
Plano Interno: MANUTFAPEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/02/2018
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo: 133562/2016
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00084 | 19/02/2018 | 66.115,44 | 65.864,22 | 58.121,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO COM INTERNET,PARA OEXERCICIO/2018.
|
2018NE00084 | 19/02/2018 | 66.115,44 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A ANULACAO DO SALDO DE EMPENHOENCERRAMENTO DO EXERCICIO
|
2018NE02043 | 20/12/2018 | -251,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00171 | 26/02/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00291 | 14/03/2018 | 0,00 | 5.548,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00460 | 09/04/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00656 | 08/05/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00895 | 19/06/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01056 | 11/07/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01283 | 09/08/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01758 | 10/09/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02128 | 15/10/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02400 | 09/11/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03169 | 10/12/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03259 | 19/12/2018 | 0,00 | 2.319,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00173 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00091 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00092 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00293 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 83,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00144 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.187,73 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00145 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 277,42 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00462 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00351 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00707 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00402 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00394 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00403 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00686 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.509,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00685 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01058 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00775 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00774 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01285 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00906 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00925 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01760 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01102 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01101 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02134 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020200001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02406 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01431 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01432 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01484 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01483 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03171 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2018NL03448 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03493 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL03492 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -86,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
