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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00039
CPF/CNPJ: 03599095000108
Valor: R$ 60.816,52
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/02/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 6260/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00039 | 15/02/2018 | 60.816,52 | 60.816,52 | 60.816,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A LOCACAO DEVARIAS FOTOCOPIADORAS NOMES DE DEZ/2017, CONF.CT.38/2013, NF.17003
|
2018NE00039 | 15/02/2018 | 60.816,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2018NL00828 | 15/02/2018 | 0,00 | 60.816,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00058 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.816,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
