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Dados até: 25/06/2024
Atualizado em: 26/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00020
CPF/CNPJ: 02331733000134
Valor: R$ 3.085,50
Plano Interno: PRVC2EPMONT
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/04/2018
Unidade Gestora: 190134 - Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Processo: 0073911/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00020 | 10/04/2018 | 3.085,50 | 3.085,50 | 3.085,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAPEL PAPEL TIPO RECICLADO, RESMA COM 500 FOLHAS, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO 297MM X 210MM - A4, NA COR NATURAL PASTA PARA ARQUIVO TIPO SUSPENSA, EM CARTAO PRENSADO, MARMORI
|
2018NE00020 | 10/04/2018 | 3.085,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00080 | 21/06/2018 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00080 | 21/06/2018 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00080 | 21/06/2018 | 0,00 | 37,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00080 | 21/06/2018 | 0,00 | 17,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00081 | 21/06/2018 | 0,00 | 104,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00081 | 21/06/2018 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00081 | 21/06/2018 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00081 | 21/06/2018 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00082 | 21/06/2018 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00082 | 21/06/2018 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00082 | 21/06/2018 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00082 | 21/06/2018 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00083 | 21/06/2018 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00058 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.085,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
