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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00453
CPF/CNPJ: 18928384000172
Valor: R$ 511.270,75
Plano Interno: MAMPLIREF/1
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3254 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 07/03/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 18482/16
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00453 | 07/03/2018 | 511.270,75 | 144.440,66 | 144.440,66 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.035/16; CONSTRUCAO DE ESCOLA DIGNA NOS MUNIC. DE FORMOSA DA SERRA NEGRAE RIACHAO/MA.LOTES I E II
|
2018NE00453 | 07/03/2018 | 511.270,75 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL06855 | 07/03/2018 | 0,00 | -175.805,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06517 | 13/09/2018 | 0,00 | 175.805,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06989 | 25/09/2018 | 0,00 | 144.440,66 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04462 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 175.805,63 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO PAGT. INDEVIDO.
|
2018GR00149 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -175.805,63 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04710 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 144.440,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |