Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 21/05/2024

Atualizado em: 22/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00367

Favorecido

OI S/A

CPF/CNPJ: 33000118000179

Valor: R$ 33.841,13

Descrição

CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF. ADESAO DE REG. DE PRECOS N.043/17-CCL PREGAO N.107/16 - POE/MA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  26 - TRANSPORTE

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 28/02/2018

Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

Processo: 255751/17

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00367 28/02/2018 34.164,48 17.213,53 17.213,53
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF. ADESAO DE REG. DE PRECOS N.043/17-CCL PREGAO N.107/16 - POE/MA.
2018NE00367 28/02/2018 34.164,48 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF.ADESAO DE REG. DE PRE. OSN.043/17-CCL PREGAO N.107/16-POE/MA.
2018NE03862 31/12/2018 -323,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02065 12/04/2018 0,00 1.856,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02785 09/05/2018 0,00 2.166,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04534 10/07/2018 0,00 1.797,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04703 12/07/2018 0,00 2.038,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL06697 17/09/2018 0,00 1.993,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL06708 17/09/2018 0,00 2.383,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08076 30/10/2018 0,00 1.560,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08642 21/11/2018 0,00 1.775,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL09226 06/12/2018 0,00 1.640,75 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01750 02/05/2018 0,00 0,00 1.856,69
PAGAMENTO (700214)
2018OB01907 10/05/2018 0,00 0,00 2.166,94
PAGAMENTO (700214)
2018OB03099 11/07/2018 0,00 0,00 1.797,89
PAGAMENTO (700214)
2018OB03132 13/07/2018 0,00 0,00 2.038,14
PAGAMENTO (700214)
2018OB04452 17/09/2018 0,00 0,00 1.993,71
PAGAMENTO (700214)
2018OB04453 17/09/2018 0,00 0,00 2.383,56
PAGAMENTO (700214)
2018OB05206 31/10/2018 0,00 0,00 1.560,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB05448 21/11/2018 0,00 0,00 1.775,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB05735 06/12/2018 0,00 0,00 1.640,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais