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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00265
CPF/CNPJ: 02315076000131
Valor: R$ 90.776,74
Plano Interno: MA-MA034CBU
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 3093 - Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 22/02/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 195945/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00265 | 22/02/2018 | 90.776,74 | 90.776,74 | 90.776,74 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REAJUSTE DA 8 MEDICAO DO CT.031/16; PAVIMENTACAO MA-034(BURITI BRAVO/CAFE BURITI)
|
2018NE00265 | 22/02/2018 | 90.776,74 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00421 | 22/02/2018 | 0,00 | 90.776,74 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00453 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 998,54 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00452 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.778,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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