Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00182
CPF/CNPJ: 57748204000122
Valor: R$ 1.600.000,00
Plano Interno: GESTARODOV
Natureza da Despesa: 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/02/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 136953/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00182 | 19/02/2018 | 2.000.000,00 | 1.600.000,00 | 1.498.723,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.040/13; APOIO TECNICO E ASSESSORAMENTO AS ACOESDA SINFRA.
|
2018NE00182 | 19/02/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE CT.040/13; APOIO TECNICO E ASSESSORAMENTO AS ACOESDA SINFRA.
|
2018NE02291 | 08/08/2018 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510084)
|
2018NL02253 | 18/04/2018 | 0,00 | 503.804,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510084)
|
2018NL05723 | 20/08/2018 | 0,00 | 526.946,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510084)
|
2018NL06075 | 28/08/2018 | 0,00 | 469.902,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510084)
|
2018NL07716 | 19/10/2018 | 0,00 | 99.347,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02247 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 346.624,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03131 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 147.322,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07606 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.048,53 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07624 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.048,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04696 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 462.853,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07481 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.048,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04886 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 519.042,33 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07621 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.048,53 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07622 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.048,53 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL07605 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.048,53 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL07620 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.048,53 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL07623 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.048,53 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07627 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.048,53 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO CONTA INDEVIDA.
|
2018GR00153 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -519.042,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05004 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 519.042,33 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09942 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.735,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
