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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00152
CPF/CNPJ: 08237585000170
Valor: R$ 978.086,34
Plano Interno: MAPAVSQUITE
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 3227 - Mobilidade Urbana
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/02/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 157165/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00152 | 08/02/2018 | 978.086,34 | 978.086,34 | 978.086,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONTRATO 064/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE SANTA QUITERIA;ATA DE REG. DE PRECOS 011/17; CONC.019/17 PROC.ADM.26
|
2018NE00152 | 08/02/2018 | 978.086,34 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL00842 | 08/02/2018 | 0,00 | -267.586,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00729 | 02/03/2018 | 0,00 | 513.885,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01610 | 28/03/2018 | 0,00 | 398.410,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01782 | 05/04/2018 | 0,00 | 333.376,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00606 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 69.227,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00605 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 444.657,66 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELADA OB 606/18 VALOR ERRADO
|
2018GR00009 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -69.227,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA OB 605/18 - VALOR ERRADO
|
2018GR00008 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -444.657,66 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00693 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.567,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00692 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 194.732,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01443 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 333.376,82 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02183 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.295,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02182 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 372.115,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
