Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00150
CPF/CNPJ: 04806301000168
Valor: R$ 1.000.000,00
Plano Interno: MAPAV-GRAJA
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 3227 - Mobilidade Urbana
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/02/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 153637/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00150 | 08/02/2018 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CONTRATO 062/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE GRAJAU; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 010/17; CONC.011/17 PROC.ADM.26
|
2018NE00150 | 08/02/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03211 | 23/05/2018 | 0,00 | 671.745,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03278 | 25/05/2018 | 0,00 | 29.701,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03322 | 28/05/2018 | 0,00 | 298.552,99 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02539 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.016,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02538 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.684,96 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02860 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.389,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02859 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 664.356,34 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03427 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.351,79 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03426 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 295.201,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |