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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00129
CPF/CNPJ: 63567820000180
Valor: R$ 2.508.727,21
Plano Interno: CONSERRODOV
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 4736 - Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/02/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 230694/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00129 | 08/02/2018 | 6.445.502,42 | 2.508.727,21 | 2.508.727,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.025/15; CONSERVACAO DAMALHA RODOVIARIA EM SAO LUIS/MA.
|
2018NE00129 | 08/02/2018 | 6.445.502,42 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE DO CT.025/15; CONSERVACAODA MALHA RODOVIARIA NA REGIONAL DE SAO LUIS/MA.
|
2018NE01092 | 30/04/2018 | -3.936.774,52 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CT.025/15; CONSERVACAO DAMALHA RODOVIARIA DE SAO LUIS/MA.
|
2018NE03766 | 31/12/2018 | -0,69 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL09868 | 08/02/2018 | 0,00 | -0,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01786 | 05/04/2018 | 0,00 | 58.324,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03317 | 28/05/2018 | 0,00 | 352.229,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03319 | 28/05/2018 | 0,00 | 777.967,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03590 | 07/06/2018 | 0,00 | 1.320.206,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01448 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.910,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01447 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.413,22 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02340 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.557,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02339 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 769.410,05 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02549 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.874,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02548 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 348.354,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02843 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03058 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 320.206,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
