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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00126
CPF/CNPJ: 07850991000140
Valor: R$ 1.999.999,70
Plano Interno: OBRASCIVIS
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 1098 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/02/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 211917/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00126 | 08/02/2018 | 2.000.000,00 | 1.999.999,70 | 1.999.999,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.016/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2018NE00126 | 08/02/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO DO CT.016/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2018NE03524 | 23/11/2018 | -0,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL04736 | 08/02/2018 | 0,00 | -410.838,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01951 | 09/04/2018 | 0,00 | 404.609,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03232 | 23/05/2018 | 0,00 | 186.821,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04300 | 04/07/2018 | 0,00 | 151.633,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04581 | 11/07/2018 | 0,00 | 410.838,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04583 | 11/07/2018 | 0,00 | 104.530,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04734 | 13/07/2018 | 0,00 | 410.838,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05542 | 13/08/2018 | 0,00 | 179.199,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL05552 | 13/08/2018 | 0,00 | 94.210,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06314 | 06/09/2018 | 0,00 | 117.138,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06557 | 14/09/2018 | 0,00 | 252.656,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06577 | 14/09/2018 | 0,00 | 98.362,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01464 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.906,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01463 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 393.702,94 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02365 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.923,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02364 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 182.897,96 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03045 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.184,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03044 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 148.449,28 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03187 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.195,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03186 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.335,03 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03393 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.627,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03389 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 402.210,79 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03779 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.763,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03784 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.978,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03778 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 175.436,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03783 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 92.231,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04668 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 252.656,63 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04914 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.065,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04911 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 114.678,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04912 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.459,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04913 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 96.296,69 |
| PAGAMENTO
(700115)
Descrição:
|
2018NL09948 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.459,90 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL09948 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.459,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
