Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00119
CPF/CNPJ: 04885201000174
Valor: R$ 2.000.000,00
Plano Interno: OBRASCIVIS
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 1098 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/02/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 126075/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00119 | 08/02/2018 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 736.866,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.022/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2018NE00119 | 08/02/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06167 | 31/08/2018 | 0,00 | 507.124,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06309 | 06/09/2018 | 0,00 | 229.742,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06871 | 20/09/2018 | 0,00 | 174.937,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06872 | 20/09/2018 | 0,00 | 223.076,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06873 | 20/09/2018 | 0,00 | 240.139,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09509 | 14/12/2018 | 0,00 | 335.129,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09510 | 14/12/2018 | 0,00 | 289.850,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05096 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 491.910,68 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05097 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.213,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06144 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 229.742,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
