Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00077
CPF/CNPJ: 19113370000163
Valor: R$ 1.216.250,01
Plano Interno: OBRASCIVIS
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 1098 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/02/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 207048/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00077 | 07/02/2018 | 1.216.250,01 | 1.216.250,01 | 1.216.250,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORCO ESTRUTURAL E SER-VICOS DE COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO CENTRO DA JUVENTUDE CARLOS JANSEN EM TIMON. CONC.109/17
|
2018NE00077 | 07/02/2018 | 1.216.250,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00983 | 09/03/2018 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03328 | 28/05/2018 | 0,00 | 181.224,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04298 | 04/07/2018 | 0,00 | 300.323,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL07858 | 24/10/2018 | 0,00 | 34.701,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00710 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.950,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00709 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 673.050,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02348 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.977,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02347 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 174.247,82 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02894 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.562,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02893 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 288.760,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05607 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.701,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
