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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01335
CPF/CNPJ: 08374804000162
Valor: R$ 50.000,00
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 28/08/2018
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0182580/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01335 | 28/08/2018 | 50.000,00 | 30.010,00 | 360,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVACAO CONTRATUAL A PARTIR DE 16.09.18,DO 3. TERMO ADITIVO. PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.07/2015, REFE-RENTE A INSTALAAO EM APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS.
|
2018NE01335 | 28/08/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02658 | 18/12/2018 | 0,00 | 30.010,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02660 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 360,12 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02665 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 360,12 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL02664 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -360,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
