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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00688
CPF/CNPJ: 00514814306
Valor: R$ 346,00
Endereço: AV.HOLANDESES QD-24 LOTE-14 PONTA DAREIA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTAPROGFO
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 18/05/2018
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0119396/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00688 | 18/05/2018 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE 02 DIARIAS PARA AVALIACAO DIAGNOSTICA NAS UP'S DE CURURUPU E PRESIDENTE DUTRA/MA, NOS DIAS 23 E 24/05/2018.
|
2018NE00688 | 18/05/2018 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00980 | 18/05/2018 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB01059 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO POR PROBLEMA OPERACIONAL NA ROINA DO TESOURO - MSG 02384/2018
|
2018GR00017 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -346,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB01068 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
