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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00109
CPF/CNPJ: 09085088000166
Valor: R$ 13.780,00
Plano Interno: PRVC7CIROSA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/11/2018
Unidade Gestora: 190127 - Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári
Processo: 102/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00109 | 19/11/2018 | 13.780,00 | 13.780,00 | 13.780,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BATERIA PARA APARELHOS ELETRONICOS, LUMINIOAL, TIPO ALCALINA, SOQUETE PADRAO PINO DUPLO MACHO FEME, 9 VOLTS PEN DRIVE TIPO PORTATIL, COM CAPACIDADE DE 8GB, PARA ARMAZENA
|
2018NE00109 | 19/11/2018 | 13.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00107 | 17/12/2018 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00107 | 17/12/2018 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00107 | 17/12/2018 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00107 | 17/12/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00108 | 17/12/2018 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00108 | 17/12/2018 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00108 | 17/12/2018 | 0,00 | 5.390,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00108 | 17/12/2018 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00109 | 17/12/2018 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00109 | 17/12/2018 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00109 | 17/12/2018 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2018NL00109 | 17/12/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00107 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.780,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07073 OB - 2018OB00107 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 20122018
|
2018NS00017 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -13.780,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00108 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.780,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07081 OB - 2018OB00108 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 22122018
|
2018NS00018 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -13.780,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00109 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.780,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
