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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE08093
CPF/CNPJ: 02973240000106
Valor: R$ 9.371,33
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 10/08/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 153941/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08093 | 10/08/2018 | 517,53 | 9.371,33 | 7.157,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A CO-LABORADORES EM LICENCA MATERNIDADE REF. A SUSPEN -CAO CAUTELAR DO CONT. DEGESTAO 05-2017 (GERIR)
|
2018NE08093 | 10/08/2018 | 517,53 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A COLA-BORADORES EM LICENCA MA-TERNIDADE REF. A SUSPEN-CAO CAUTELA DO CONT. DEGESTAO 05-2017 (GERIR)
|
2018NE10977 | 09/10/2018 | 2.213,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A COLA-BORADORES EM LICENCA MA-TERNIDADE REF. A SUSPEN-CAO CAUTELA DO CONT. DEGESTAO 05-2017 (GERIR)
|
2018NE12094 | 08/11/2018 | 2.213,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A COLA-BORADORES EM LICENCA MA-TERNIDADE REF. A SUSPEN-CAO CAUTELA DO CONT. DEGESTAO 05-2017 (GERIR)
|
2018NE13095 | 05/12/2018 | 2.213,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A COLA-BORADORES EM LICENCA MA-TERNIDADE REF. A SUSPEN-CAO CAUTELA DO CONT. DEGESTAO 05-2017 (GERIR)
|
2018NE13863 | 28/12/2018 | 2.213,70 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICO.
|
2018NE14047 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL11236 | 14/08/2018 | 0,00 | 516,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL14634 | 10/10/2018 | 0,00 | 2.213,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL16103 | 09/11/2018 | 0,00 | 2.213,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL17548 | 06/12/2018 | 0,00 | 2.213,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL18747 | 28/12/2018 | 0,00 | 2.213,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL11238 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 516,53 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL14635 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.213,70 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL16106 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.213,70 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL17549 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.213,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
