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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE01572

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CPF/CNPJ: 02973240000106

Valor: R$ 265.434,40

Descrição

PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 28.02.2018/HOSPITAL GERAL DE PERITO-RO/MEDICOS QUE PRESTARAMSERVICOS ATRAVES DA EMPRESA ISMC

Classificação da Despesa

Plano Interno: FUNCREDE

Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAUDE

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 596 - Saúde para Todos

Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Dados da Emissão

Emissão: 21/03/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 63309/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE01572	21/03/2018	265.435,39	265.434,40	265.434,40
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 28.02.2018/HOSPITAL GERAL DE PERITO-RO/MEDICOS QUE PRESTARAMSERVICOS ATRAVES DA EMPRESA ISMC	2018NE01572	21/03/2018	265.435,39	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO	2018NE14058	28/12/2018	-0,99	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2018NL02566	21/03/2018	0,00	265.434,39	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2018NL02603	21/03/2018	0,00	0,01	0,00
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 81386613304 - HELMA FERNANDA MARANHAO MACIEL	2018OB02614	21/03/2018	0,00	0,00	25.279,47
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 80150845391 - ADRIANA BRAGA MARTINS SOARES	2018OB02615	21/03/2018	0,00	0,00	12.639,73
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 09598085740 - BRUNO MEDEIROS FERREIRA DE CASTRO	2018OB02616	21/03/2018	0,00	0,00	6.319,87
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 80892710144 - ROMEU ROBERTO GOMES DA COSTA	2018OB02617	21/03/2018	0,00	0,00	12.639,73
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 02547223341 - JOSE FERREIRA DE CASTRO	2018OB02618	21/03/2018	0,00	0,00	6.319,87
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 01770803378 - MARIA CHRISTINA MENDES DA FONSECA	2018OB02619	21/03/2018	0,00	0,00	6.319,87
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 05728486924 - RUI ERON RIEDI	2018OB02620	21/03/2018	0,00	0,00	18.959,60
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 96473290320 - MARCELO MARTINS B. CARVALHO	2018OB02622	21/03/2018	0,00	0,00	15.799,67
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 90218663153 - LUIS GONZAGA DE CARVALHO NETO	2018OB02623	21/03/2018	0,00	0,00	6.319,87
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 85199907387 - PEDRO LUSTOSA DE SOUSA SEGUNDO	2018OB02624	21/03/2018	0,00	0,00	12.639,73
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 09598085740 - BRUNO MEDEIROS FERREIRA DE CASTRO	2018OB02625	21/03/2018	0,00	0,00	12.639,73
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 05728486924 - RUI ERON RIEDI	2018OB02626	21/03/2018	0,00	0,00	12.639,73
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 81915098300 - JOSE FERREIRA DE CASTRO NETO	2018OB02627	21/03/2018	0,00	0,00	28.439,40
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 83265740315 - SARITA PINHEIRO ALMEIDA GUIMARAES	2018OB02628	21/03/2018	0,00	0,00	22.119,53
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 02113301326 - PABLO BRANDAO FERNANDES	2018OB02629	21/03/2018	0,00	0,00	22.119,53
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 87811243334 - FREDERICO PINHEIRO A GUIMARAES	2018OB02630	21/03/2018	0,00	0,00	6.319,87
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 00459462300 - BRUNO CUVINA RODRIGUES CRUZ	2018OB02631	21/03/2018	0,00	0,00	18.959,60
PAGAMENTO (700214) Pgto em favor de: 99198568353 - PATRICIA EDUARDO PORFIRIO DA SILVA	2018OB02642	21/03/2018	0,00	0,00	18.959,60