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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01409
CPF/CNPJ: 47866934000174
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 15/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 261637/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01409 | 15/03/2018 | 103.343,16 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO VIA IDENIZATORIO REFERENTE DESPESAS COM /SERVICOS DE TECNOLOGIS DAINFORMACAO COM CONTROLE DE FROTA/SES TAC N.189/17
|
2018NE01409 | 15/03/2018 | 103.343,16 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DE EMPENHOPARA CORRECAO DE VALORPOR ORDEM SUPERIOR
|
2018NE01432 | 15/03/2018 | -103.343,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL02353 | 15/03/2018 | 0,00 | -51.671,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02352 | 15/03/2018 | 0,00 | 51.671,08 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
