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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00734
CPF/CNPJ: 06097687000101
Valor: R$ 493.796,86
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 01/03/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 223753/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00734 | 01/03/2018 | 120.000,00 | 493.796,86 | 493.796,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.N.315-17 REF.AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS EM 2018 CONCERNENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA, - /TARAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E SERVIVO
|
2018NE00734 | 01/03/2018 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTA-CAO DE SALDO
|
2018NE01703 | 22/03/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.315-17 REF.AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS EM 2018 CONCERNENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA, - /TARAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E SERVIVO
|
2018NE04087 | 11/05/2018 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO NUM./315-17/PARA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS EM NEFROLOGIA/TE-RAPIA RENAL SUBSTUTIVA E/SERVICOS DE APOIO E DIAG-NOSTICOS TERAPEUTICO.
|
2018NE08278 | 15/08/2018 | 12.450,59 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO NUM./315-17/PARA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS EM NEFROLOGIA/TE-RAPIA RENAL SUBSTUTIVA E/SERVICOS DE APOIO E DIAG-NOSTICOS TERAPEUTICO.
|
2018NE10199 | 19/09/2018 | 71.159,30 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO NUM./315-17/PARA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS EM NEFROLOGIA/TE-RAPIA RENAL SUBSTUTIVA E/SERVICOS DE APOIO E DIAG-NOSTICOS TERAPEUTICO.
|
2018NE11601 | 24/10/2018 | 112.695,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO NUM./315-17/PARA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS EM NEFROLOGIA/TE-RAPIA RENAL SUBSTUTIVA E/SERVICOS DE APOIO E DIAG-NOSTICOS TERAPEUTICO.
|
2018NE12611 | 23/11/2018 | 17.491,65 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 315-2017/ PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS ESPECIA-LIZADOS EM NEFROLOGIA/TE-RAPIA RENAL SUBSTUTIVA E/SERVICOS DE APOIO E DIAG-NOSTICOS TERAPEUTICO.
|
2018NE13312 | 17/12/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14185 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02697 | 22/03/2018 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05037 | 30/04/2018 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05861 | 11/05/2018 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL09695 | 19/07/2018 | 0,00 | 74.998,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11241 | 15/08/2018 | 0,00 | 57.452,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL13649 | 19/09/2018 | 0,00 | 71.159,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL15399 | 24/10/2018 | 0,00 | 112.695,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16731 | 23/11/2018 | 0,00 | 17.491,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17905 | 19/12/2018 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02805 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04969 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.851,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04967 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04968 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.148,24 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL05047 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05479 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.256,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05475 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05478 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.743,85 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL05862 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB08797 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 74.998,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10271 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.452,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12314 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 71.159,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13781 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.695,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14783 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.491,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15625 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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