Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00710
CPF/CNPJ: 08964834000129
Valor: R$ 536.488,98
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 28/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 281658/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00710 | 28/02/2018 | 316.951,56 | 536.488,98 | 430.838,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.N.194-15 PARA COBRIRDESPESAS EM 2018 NO PERIODO DE 01.01 A 30.06.2018 CONCERNENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS DE DIALISE EMPACIENTES RENAIS AGUDOS /INTERNADOS EM UTI DAS UNIDADES DE SAUDE E DO OSPITAL MATERNO
|
2018NE00710 | 28/02/2018 | 316.951,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 2TACT 194-15 / REF. PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIA-LISE EM PACIENTES RENAISAGUDOS INTERNADOS EM UTIDAS UNIDADES DE SAUDE E /NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ
|
2018NE12399 | 16/11/2018 | 52.825,26 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2018NE12400 | 16/11/2018 | -52.825,26 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 2TACT 194-15 / REF. PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIA-LISE EM PACIENTES RENAISAGUDOS INTERNADOS EM UTIDAS UNIDADES DE SAUDE E /NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ
|
2018NE12401 | 16/11/2018 | 15.138,04 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 2TACT 194-15 / REF. PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIA-LISE EM PACIENTES RENAISAGUDOS INTERNADOS EM UTIDAS UNIDADES DE SAUDE E /NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ
|
2018NE12630 | 27/11/2018 | 52.294,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOR CT194-15/REF. PRES-TACAO DE SERVICOS DE DIA-LISE EM PACIENTES RENAISAGUDOS INTERNADOS EM UTIDAS UNIDADES DE SAUDE E /NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ
|
2018NE13090 | 05/12/2018 | 46.455,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PAR CONTINUAR O CT N.194/15/SES 2. TERMO ADITIVO PARA PRESTACAO DESERVICOS DE DIALISE EM PACIENTE RENAIS NO HOSPITALREGIONAL MATERNO INFANTILDE IMPERATRIZ/MA
|
2018NE13903 | 28/12/2018 | 52.825,26 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PAR CONTINUAR O CT N.194/15/SES 2. TERMO ADITIVO PARA PRESTACAO DESERVICOS DE DIALISE EM PACIENTE RENAIS NO HOSPITALREGIONAL MATERNO INFANTILDE IMPERATRIZ/MA
|
2018NE13910 | 28/12/2018 | 52.825,26 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14160 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14253 | 31/12/2018 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL16431 | 28/02/2018 | 0,00 | -52.825,26 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL18341 | 28/02/2018 | 0,00 | -0,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL16755 | 27/11/2018 | 0,00 | 52.294,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04595 | 25/04/2018 | 0,00 | 47.517,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04768 | 27/04/2018 | 0,00 | 44.862,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL08172 | 20/06/2018 | 0,00 | 35.839,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL08650 | 04/07/2018 | 0,00 | 51.763,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL11242 | 15/08/2018 | 0,00 | 52.825,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL12663 | 05/09/2018 | 0,00 | 46.455,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16429 | 16/11/2018 | 0,00 | 52.825,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL16432 | 16/11/2018 | 0,00 | 52.825,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL17427 | 05/12/2018 | 0,00 | 46.455,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18863 | 28/12/2018 | 0,00 | 52.825,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL18876 | 28/12/2018 | 0,00 | 52.825,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04895 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 712,76 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04897 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 672,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04894 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.804,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04896 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.190,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07480 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.839,02 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB07867 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 776,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07866 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.987,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10272 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.825,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB11445 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.455,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14547 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.825,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14548 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.825,26 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL16430 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -52.825,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14803 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 52.294,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15312 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.455,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
