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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00307
CPF/CNPJ: 49385801368
Valor: R$ 133,00
Endereço: RUA FREDERICO COELHO, S/N. CENTRO
Municipio: TUNTUM
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSES
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 20/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 192638/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00307 | 20/02/2018 | 127.600,20 | 127.600,20 | 127.600,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS DO1. ADITIVO CONTRATO 191/2016 VIGENCIA / 20-10- 17A 20-10-19 LOCACAO DE IMOVEL
|
2018NE00307 | 20/02/2018 | 127.600,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS DO1. ADITIVO CONTRATO 191/2016 VIGENCIA / 20-10- 17A 20-10-19 LOCACAO DE IMOVEL
|
2018NE02783 | 13/04/2018 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL PORORDEM SUPERIOR
|
2018NE02923 | 19/04/2018 | -479,76 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DEEMPENHO PARA CORRECAO DEPI
|
2018NE12254 | 01/10/2018 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS DO1. ADITIVO CONTRATO 191/2016 VIGENCIA / 20-10- 17A 20-10-19 LOCACAO DE IMOVEL
|
2018NE13262 | 14/12/2018 | 480,76 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14189 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL18321 | 20/02/2018 | 0,00 | -0,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL02962 | 28/03/2018 | 0,00 | 12.760,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL06274 | 17/05/2018 | 0,00 | 12.760,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL07225 | 06/06/2018 | 0,00 | 12.760,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL08688 | 04/07/2018 | 0,00 | 12.760,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL11247 | 15/08/2018 | 0,00 | 12.760,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL13332 | 13/09/2018 | 0,00 | 12.760,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL15435 | 25/10/2018 | 0,00 | 12.760,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL16704 | 23/11/2018 | 0,00 | 12.760,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL17113 | 29/11/2018 | 0,00 | 12.760,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL17762 | 14/12/2018 | 0,00 | 12.760,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03015 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.639,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03014 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.120,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05870 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.639,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05869 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.120,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06552 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.639,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06551 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.120,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB07898 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.639,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB07897 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.120,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB10276 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.639,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB10275 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.120,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB12194 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.639,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB12193 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.120,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB13810 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.639,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB13809 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.120,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB14759 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.639,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB14758 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.120,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15068 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.639,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15067 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.120,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15518 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.639,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB15517 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.120,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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