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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00171
CPF/CNPJ: 05909446000157
Valor: R$ 37.433,18
Plano Interno: MACRACRERE2
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 3267 - Implantação e Modernização da Infraestrutura da Rede da Política de Assistência Social - F
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 22/03/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 29402/2018
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00171 | 22/03/2018 | 37.433,18 | 35.707,59 | 35.707,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO DO CONSOR-CIO LOTE 2,CONTRUCAO CRASE CREAS.
|
2018NE00171 | 22/03/2018 | 37.433,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02405 | 09/11/2018 | 0,00 | 17.177,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02407 | 09/11/2018 | 0,00 | 13.257,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02408 | 09/11/2018 | 0,00 | 2.322,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02409 | 09/11/2018 | 0,00 | 2.949,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01927 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 257,67 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01931 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 198,86 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01935 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 34,84 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01939 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,24 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01926 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 597,78 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01929 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 331,44 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01933 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,37 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01937 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 176,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01925 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.322,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01928 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.565,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01932 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.078,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01936 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.639,92 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06314439000175 - PREF MUN DE DUQUE BARCELAR |
2018OB01930 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 161,66 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06988976000109 - PREF MUN DE MAGALHAES DE ALMEIDA |
2018OB01934 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 69,68 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06125389000188 - PREF MUN DE SAO BERNARDO |
2018OB01938 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 88,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
