Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00077
CPF/CNPJ: 44487550378
Valor: R$ 143,00
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 11 QDA. 09 - TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PREVINCBM01
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4839 - Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/11/2018
Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Processo: 271293/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00077 | 19/11/2018 | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MIRADOR-MA, PARA REALIZAR VISTORIAS EM POSTOS DE COMBUSTIVEIS E REVENDA DE GAS(GLP)
|
2018NE00077 | 19/11/2018 | 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL00179 | 26/11/2018 | 0,00 | 143,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00069 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
