Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00068
CPF/CNPJ: 05194445000173
Valor: R$ 3.095,90
Plano Interno: PREVINCBM01
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4839 - Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/11/2018
Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Processo: 271648/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00068 | 19/11/2018 | 3.095,90 | 3.095,90 | 3.095,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DE DISPENSA COM SERVICO DE IMPRESSAO DE CERTIFICADOS DE APROVACAO DE PROJETOS E CERTICADOS DE APROVACAOSENDO: 1.190 C.A.P E 675 C.A .
|
2018NE00068 | 19/11/2018 | 3.095,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00222 | 06/12/2018 | 0,00 | 3.095,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00099 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.095,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
