Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00054
CPF/CNPJ: 00089681363
Valor: R$ 266,00
Endereço: RUA PEDRO INACIO RAMOS N 319 BAIRRO NAZARE
Municipio: BALSAS
Estado: MA
Plano Interno: GESTCUSTBM1
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/11/2018
Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Processo: 264812/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00054 | 09/11/2018 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAROLINA-MA, PARA ENTREGA DE MATERIAL QUE FOI DOADO A 2.CIA DO 9.BBM/CBMMA.
|
2018NE00054 | 09/11/2018 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL00144 | 09/11/2018 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00050 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
