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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00002
CPF/CNPJ: 12671254000110
Valor: R$ 600.000,00
Plano Interno: APOIOMUNIC
Natureza da Despesa: 334141 - CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 05/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 62165/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00002 | 05/02/2018 | 120.001,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM CUSTEIO DE A-COES DA ASSISTENCIA A SAUDE DE MATOES-MA, CONFORMEPORTARIA N. 434/2017
|
2018NE00002 | 05/02/2018 | 120.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM CUSTEIO DE A-COES DA ASSISTENCIA A SAUDE DE MATOES-MA, CONFORMEPORTARIA N. 434/2017
|
2018NE00040 | 06/02/2018 | 479.999,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A 10.PARCELAPORTARIA 434/2017
|
2018NE04947 | 30/05/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14147 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00023 | 05/02/2018 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01649 | 06/03/2018 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03653 | 09/04/2018 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05114 | 03/05/2018 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06916 | 30/05/2018 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00002 | 05/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01699 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03649 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05039 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06418 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
