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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00026
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 2.035.313,42
Plano Interno: PESSOALADM
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 27/02/2018
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 22448/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00026 | 27/02/2018 | 2.035.313,42 | 2.035.313,42 | 2.035.313,42 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL ATIVO DO MESDE FEVEREIRO/2018.
|
2018NE00026 | 27/02/2018 | 2.035.313,42 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00067 | 27/02/2018 | 0,00 | 2.035.313,42 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00069 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.035.313,42 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00221 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.035.313,42 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00217 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.035.313,42 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00216 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.035.313,42 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00211 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.035.313,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |