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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00120
CPF/CNPJ: 03713285357
Valor: R$ 306,00
Endereço: AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PRVC4BPMBAL
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/07/2018
Unidade Gestora: 190118 - Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas
Processo: 160768/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00120 | 18/07/2018 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO VALOR ACIMA A COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM PARA SAO LUIS, CONDUZINDO O SD PM N 775/14 LEYZON MONTEIRO DE ALMEIDA, PARA O PRESIDIO MILITAR NO COMANDO GERAL.
|
2018NE00120 | 18/07/2018 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
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2018NL00122 | 19/07/2018 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2018OB00133 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB00133 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 26102018
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2018NS00034 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
PAGAMENTO
(881884)
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2018NS00089 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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