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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00025
CPF/CNPJ: 00000000000191
Valor: R$ 2.453,15
Plano Interno: DE-BANKOFAM
Natureza da Despesa: 329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 844 - Serviço da Dívida Externa
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 923 - Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/01/2018
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 18019/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00025 | 22/01/2018 | 980,00 | 2.453,15 | 2.453,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE O PGTO DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA - ROF N.TA652763
|
2018NE00025 | 22/01/2018 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA ATENDER PAGAMENTO DEDESPESA EXTERNA SOBRE O CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA - ROF N.TA652763
|
2018NE00026 | 22/01/2018 | 224,58 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 25/2018 PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE O PGTO DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA - ROF N.TA652763
|
2018NE00321 | 31/08/2018 | 1.249,57 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE 25/2018
|
2018NE00324 | 01/08/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL00027 | 22/01/2018 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL00028 | 22/01/2018 | 0,00 | 223,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL01528 | 01/08/2018 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2018NL01530 | 01/08/2018 | 0,00 | 269,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00029 | 22/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL00030 | 22/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 223,58 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01529 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01531 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 269,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
